|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJEČJI VRTIĆ
IMOTSKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRA
S.VRLJIĆA 15 |
|
|
| 21260
IMOTSKI |
|
|
|
|
|
|
| Imotski,23.12.2024.godine. |
|
|
| Na temelju članka 28.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Imotski
te Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića
Imotski Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Imotski na prijedlog ravnateljice, na
sjednici održanoj dana donosi
slijedeći |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN NABAVE ZA
2025. GODINU |
|
| |
|
|
ukupan iznos 352.542,00 E-Prihodi od posebnih
namjena,pomoći i donacije |
|
| Redni broj |
Konto/Financijski plan |
Evidencijski broj
nabave |
Predmet
nabave |
CPV
oznaka Brojčana oznaka predmeta nabave iz
jedinstvenog rječnika javne nabave |
Procijenjena
vrijednost nabave |
Procijenjena
vrijednost nabave s PDV |
Vrsta postupka |
|
| I |
312 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE-(JUBIL,POMOĆI ..) |
|
|
|
9.493 |
|
9.493 |
|
|
| II |
321 |
|
NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA |
|
39.000,00 |
39.000,00 |
|
|
| 1. |
3211 |
|
|
|
Službena putovanja -dnevnice i sl |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
| 2. |
3212 |
|
|
|
Putni troškovi-putarina |
|
34.000,00 |
34.000,00 |
|
|
| 3. |
3213 |
|
Seminari, savjetovanja i simpoziji |
80530000 - 8 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Postupak jednostavne
nabave |
|
| 4. |
3214 |
|
|
|
Putni troškovi-automobil u služ.svrhe |
|
1.200,00 |
1.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III |
322 |
|
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU |
|
171978,18 |
|
203231,00 |
|
|
|
|
|
| |
3221 |
|
|
|
|
Uredski materijal i
ostali materijalni rashodi |
|
|
|
33.246,40 |
|
41.558,00 |
|
|
|
|
|
| 1. |
32211 |
|
|
|
|
Uredski materijal |
30192000-1 |
9086,40 |
11358,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 1a |
322111 |
|
Boje i crtaći
materijal, ljepila, mase za modeliranje, papiri i kartoni , materijal za
kreativne radove..za rad s djecom |
30194000-5 |
8.000,00 |
|
10.000,00 |
Postupak jednostavne nabave |
|
| 2. |
32212 |
|
|
|
|
Literatura-stručna literatura |
22200000-2 |
560,00 |
700,00 |
|
|
| 3. |
32214 |
|
06/24 |
Sredstva i materijali
za pranje i čišćenje |
39830000-9 |
6.400,00 |
8.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 4. |
32216 |
|
04/24 |
|
Materijal za higijenske potrebe i njegu |
42000 |
14.400,00 |
18.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
|
|
| 5. |
32219 |
|
|
|
|
Ostala nespomenuta roba |
45 |
2.800,00 |
3.500,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| |
3222 |
|
|
Materijal i sirovine |
|
105.661,89 |
|
120.335,63 |
|
|
| 1. |
|
09/24 |
Kruh i krušni proizvodi |
15810000-9 |
9.290,00 |
9.755,13 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
1 |
|
| 2. |
|
02/24 |
Mlijeko i mliječni proizvodi |
15500000-3 |
15.600,00 |
18.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 3. |
|
|
07/24 |
|
Svježe voće |
03222000-3 |
9.500,00 |
9.975,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 4. |
|
|
03/24 |
|
Svježe povrće |
03221000-6 |
10.576,66 |
11.105,50 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 5. |
|
10/24 |
Svježa piletina, puretina i prerađevine |
15112100-7 |
9.800,00 |
11.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 6. |
|
01/24 |
Goveđe (juneće), teleće i svinjsko meso |
15110000-2 |
18.095,23 |
19.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| 7. |
|
|
Razni prehrambeni proizvodi |
15800000 - 6 |
25.600,00 |
32.000,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
3000 |
|
| 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
|
|
08/24 |
|
Riba i riblji proizvodi |
15220000 - 6 |
7.600,00 |
9.500,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| Redni broj |
Konto/Financijski plan |
Evidencijski broj
nabave |
Predmet
nabave |
CPV
oznaka Brojčana oznaka predmeta nabave iz
jedinstvenog rječnika javne nabave |
Procijenjena
vrijednost nabave |
Procijenjena
vrijednost nabave s PDV |
Vrsta postupka |
|
| |
3223 |
|
|
Energija |
|
18.029,60 |
22.537,00 |
|
|
| 1. |
|
|
Opskrba električnom energijom |
09310000 - 5 |
8.000,00 |
10.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| 2. |
|
|
|
|
Dizel za auto/Benzin za kosilicu |
09132000-3 |
744,00 |
930,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| 3. |
|
|
05/24 |
|
Lož ulje |
09135100-5 |
8.245,60 |
10.307,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| 4. |
|
|
|
|
Plin |
09123000-7 |
1.040,00 |
1.300,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| |
3224 |
|
|
|
Materijal i dijelovi
za tekuće investicijsko održavanje |
|
4.800,00 |
6.000,00 |
|
|
|
| 1. |
|
|
Materijal i dijelovi
za tekuće investicisko održavanje |
44111400 - 4 |
4.800,00 |
6.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| |
3225 |
|
|
Sitan inventar i auto
gume |
|
8.800,00 |
11.000,00 |
|
|
| 1. |
|
|
Igračke i didaktika |
37520000 - 9 |
4.000,00 |
5.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (narudžbenice) |
|
|
|
| 2. |
|
|
Sitan inventar |
39221180 - 2 |
4.800,00 |
6.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (narudžbenice) |
|
|
|
| |
3227 |
|
|
Službena radna, i zaštitna dojeća i obuća |
|
|
1.440,29 |
1.800,37 |
|
|
|
| 1. |
|
|
Radna odjeća i obuća |
18100000 - 0 |
1.440,29 |
1.800,37 |
Postupak jednostavne nabave (narudžbenice) |
|
|
|
| IV |
323 |
|
RASHODI ZA USLUGE |
|
44.534,40 |
|
55.318,00 |
|
|
| |
3231 |
|
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
3.600,00 |
|
4.500,00 |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
64210000 - 1 |
3.600,00 |
4.500,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| |
3232 |
|
|
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
|
|
11.600,00 |
|
14.500,00 |
|
|
|
| 2. |
|
|
Usluge održavanja
postrojenja i opreme |
50800000 - 3 |
11.600,00 |
14.500,00 |
Postupak jednostavne
nabave (ugovor) |
|
| |
3233 |
|
|
|
|
Usluge promidžbe i
informiranja |
64216000-3 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
|
| |
3234 |
|
|
Komunalne usluge |
|
|
|
17.294,40 |
|
21.618,00 |
|
|
|
| 1. |
32343 |
|
|
|
|
Deratizacija i dezinsekcija |
90920000-2 |
|
|
800,00 |
1.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor ) |
|
| 2. |
32341 |
|
|
|
|
Opskrba vodom |
41110000-3 |
|
|
5.600,00 |
7.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor ) |
|
|
|
| 3. |
32344 |
|
|
|
|
Dimnjačarske i ekološke usluge |
74724000 |
800,00 |
1.000,00 |
|
|
|
| 4. |
|
|
Iznošenje i odvoz smeća |
90510000 - 5 |
6.720,00 |
8.400,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor ) |
|
|
| 5. |
32347 |
|
|
|
|
Usluge zaštite na radu,od požara... |
|
|
|
1.214,40 |
|
1.518,00 |
|
|
|
|
| 6. |
32349 |
|
|
|
|
Ostale komunalne usluge(npr.septička…) |
65000000-3 |
2.160,00 |
2.700,00 |
|
|
| |
3236 |
|
|
|
Zdravstvene usluge |
|
3.200,00 |
4.000,00 |
|
|
| 1. |
32361 |
|
|
|
|
Obavezni zdravstveni pregledi zaposlenika |
85140000-2 |
1600,00 |
|
2.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (narudžbenice) |
|
| 2. |
32363 |
|
|
|
|
Laboratorijske usluge |
|
1.600,00 |
2.000,00 |
|
|
|
| |
3237 |
|
|
|
Intelektualne usluge |
|
|
|
4.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
|
Ostale intelektualne
usluge (odvjetnik,javni bilježnik,zaštita na radu) |
79110000 - 8 |
4.000,00 |
5.000,00 |
Postupak jednostavne nabave Narudžbenica |
|
| |
3239 |
|
|
|
|
Ostale usluge -grafičke,vatrodojava |
|
|
|
1.040,00 |
|
1.300,00 |
|
|
|
| |
3238 |
|
|
|
Računalne usluge |
|
|
|
2.400,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
|
Usluge ažuriranja računalnih baza |
72320000 - 4 |
2.400,00 |
3.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
| V |
324 |
|
|
|
|
NAKNADE
TROŠKOVA OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
|
Naknade za osobe na
str.usavršavanju,ug o djelu... |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
| VI |
329 |
|
|
|
|
OSTALI
NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |
|
2.000,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
| 1. |
3292 |
|
|
|
|
Premije osig.zaposlenih,djece i vozila |
66510000-8 |
960,00 |
1.200,00 |
Postupak jednostavne nabave (ugovor) |
|
|
|
| 2. |
3293 |
|
|
|
|
Reprezentacija |
|
800,00 |
1.000,00 |
Postupak jednostavne nabave (narudžbenice) |
|
| 3. |
3295 |
|
|
|
|
Ostali rashodi |
članarine i,cvijeće… |
240,00 |
300,00 |
|
|
|
|
| 4. |
32955 |
|
|
|
|
Kazna za nezapoš.invalida |
Novčana naknada zbog nezap.inv |
|
|
|
|
|
|
| VII |
34 |
|
|
|
FINANCIJSKE USLUGE |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
| 1. |
34312 |
|
|
|
|
Usluge banaka i pl.prometa |
66110000-4 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
| VIII |
4 |
|
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
|
|
|
32.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
| |
42 |
|
|
|
Postrojenja i oprema |
|
24.000,00 |
30.000,00 |
|
|
| |
422 |
|
|
|
|
Postrojenja i oprema |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
451 |
|
|
|
|
Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini |
|
|
|
8.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
| |
45111 |
|
|
|
|
Ulaganje na građ.objektima |
45000000-7 |
8.000,00 |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomena: Za svaku stavku plana nabave postoje
osigurana sredstva u financijskom planu Dječjeg vrtića Imotski za 2025.
godinu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ravnatelj: |
Kornelija Lozo |
|
|
Predsjednik Upravnog Vijeća : |
|
|
|
Mladen Majić |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|