| II. POSEBNI DIO | ||||||||
| Šifra | Naziv | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. |
Projekcija za 2027. |
||||
| RAZDJEL 300 | Društvene djelatnosti | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
| GLAVA 30001 | Predškolski odjel | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
| GLAVNI PROGRAM 30460 | Dječji Vrtić Imotski | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
| PROGRAM 3001 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
| Aktivnost A300001 | Financiranje redovne djelatnosti | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
| Izvor financiranja 1.1 | Opći prihodi i primici iz lokalnih proračuna | 2.601.600 | 2.591.500 | 2.586.000 | ||||
| Razred (rashod/izdatak) 3 | Rashodi poslovanja | |||||||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.601.600 | 2.591.500 | 2.586.000 | ||||
| 311 | Plaće (bruto) | 2.040.340 | 2.030.300 | 2.030.000 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 187.500 | 187.500 | 187.500 | ||||
| 313 | Dopinosi na plaću | 373.760 | 373.700 | 368.500 | ||||
| Izvor financiranja 2.1 | Prihodi za posebne namjene | 350.000 | 359.600 | 364.600 | ||||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.500 | 13.000 | 14.000 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500 | 13.000 | 14.000 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 331.500 | 340.550 | 344.500 | ||||
| 321 | Naknade troškovima zaposlenima | 52.000 | 54.850 | 56.000 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 217.800 | 222.600 | 224.000 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 57.400 | 58.600 | 59.500 | ||||
| 324 | Rashodi za osobe izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 | 3.500 | 4.000 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 6.000 | 6.050 | 6.100 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.050 | 6.100 | ||||
| PROGRAM 3001 | NAZIV PROGRAMA | |||||||
| Kapitalni projekt K203029 | Izgradnja i oprema Dječjeg vrtića Imotski | |||||||
| Izvor financiranja 2.1 | Prihodi za posebne namjene | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na naefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| Izvor financiranja 3.1 | Ostali opći prihodi i primici-pomoći(od ministarstva i ostale) | 8.000 | 8.500 | 9.000 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.500 | 9.000 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.500 | 9.000 | ||||
| Izvor financiranja 4.1 | Donacije | 400 | 400 | 400 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 400 | 400 | 400 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400 | 400 | 400 | ||||